差旅费报销单是企业员工因公出差时，用于记录并申请报销相关费用的重要文件。正确的填写方式不仅能够提高报销效率，还能确保个人权益不受损害。下面是一个简化的差旅费报销单填写范本，供您参考。

差旅费报销单

一、基本信息

- 报销人：张三

- 部门：市场部

- 职位：销售经理

- 日期：2023年4月15日

二、出差信息

- 出差时间：2023年4月10日至2023年4月14日

- 出差地点：上海

- 出差事由：参加“2023年度营销策略研讨会”

三、费用明细

| 序号 | 费用项目 | 金额（元） | 发票号码 | 备注 |

| ---- | -------- | ------- | ------------ | ------------ |

| 1| 交通费 | 1200| 123456789012 | 火车票 |

| 2| 住宿费 | 1500| 123456789013 | 汉庭酒店 |

| 3| 餐饮费 | 600 | 123456789014 | 早餐和午餐 |

| 4| 市内交通费 | 300 | 123456789015 | 地铁、公交票据 |

| 5| 其他| 200 | 123456789016 | 讲座报名费 |

四、总金额

- 总计：3800元

五、附件

- 交通票据若干

- 住宿发票

- 餐饮发票

- 市内交通票据

- 讲座报名费发票

六、审批意见

- 直接上级：李四（签字）

- 财务审核：王五（签字）

请根据实际出差情况调整上述模板中的内容，确保所有信息准确无误，并附上相应的发票及票据作为证明材料。正确的填写方式可以大大加快报销流程，避免不必要的麻烦。希望这个范本能帮助您顺利完成差旅费的报销。