发票开错后，正确的处理方式是及时进行作废或红冲操作。具体步骤如下：

1. 确认开票错误

首先，需要确认发票是否真的有误。常见的错误包括但不限于：购买方信息错误、商品名称或数量错误、金额计算错误等。确认无误后，可以进行下一步。

2. 联系客户沟通

及时与客户沟通，告知发票开具错误的情况，并解释将要采取的措施。良好的沟通有助于维护客户关系，避免不必要的误会。

3. 进行发票作废或红冲

发票作废

- 电子发票：对于电子发票，可以直接在开票系统中进行作废操作。作废后，电子发票将无法查询和使用。

- 纸质发票：对于纸质发票，需要在发票上注明“作废”字样，并妥善保存。同时，在开票系统中做相应的作废记录。

发票红冲

如果发票已经交给客户或者客户已经进行了抵扣，不能直接作废，则需要开具红字发票（简称“红冲”）来纠正错误。具体流程为：

- 在税务机关的开票系统中申请开具红字发票通知单。

- 根据通知单内容，开具红字发票。

- 将红字发票交给客户，以便客户可以进行抵扣调整。

4. 重新开具正确发票

完成上述步骤后，根据实际情况重新为客户开具正确的发票。

5. 记录并归档

无论是作废还是红冲，都应做好相关记录，并按照规定将所有相关文件妥善保存，以备日后查证。

注意事项

- 开票错误应及时处理，避免影响客户财务结算。

- 操作过程中，确保遵守当地税务机关的规定，以免造成不必要的麻烦。

- 如果涉及金额较大或频繁发生开票错误，建议加强内部管理，提高开票人员的专业技能。

遵循以上步骤，可以有效地处理发票开错的问题，保障双方的合法权益。