发票红冲的操作流程一般如下：

1. 选择软件左上角的“发票管理”。

2. 选择软件中间的“发票填开”。

3. 再弹出来的界面左上角选择“增值税普通发票”或“增值税专用发票”。

4. 在表格中填写相关信息后，在金额处进行填写，金额栏需要填写相对应的正数。来自供应商提供采购合同约定的应返还折扣后的实付金额扣除同期应交的其他增值金额即为开票实际金额。若正数发票的余额小于所购买的金额且为正数差额则视为返利性质的款项即收入。发票上的销售额应视为开具返利收入发票的总额。如果金额栏填写的数据为正数且超过采购合同约定的实付金额则为负数差额即负数发票的金额。此时，在开具发票时点击上方的“负数”按钮即可进入负数发票的开具界面。填写相关信息后，点击打印即可成功开具负数发票即红冲发票。同时，系统会自动保存一份电子版的负数发票以供查询。此外，在开具红冲发票时，需要在备注栏注明原始蓝字发票的开具时间并标明对应的蓝字发票代码和号码以便于后续的审核操作。整个过程结束后将红色字体自行裁剪至合格即可使用或交付对方单位抵扣或记账等用途。最终确保成功开票打印且查询相关平台的验签无误以保证对方的接收成功。整个过程需要严格按照规定操作以确保红冲发票的有效性。完成上述步骤后，整个发票红冲的操作流程就完成了。具体操作流程可能因软件版本不同而有所不同，如有疑问请咨询相关部门或供应商客服。

发票红冲操作流程是什么

发票红冲的操作流程一般如下：

1. 选择软件左上角的“发票管理”。

2. 选择软件中间的“发票填开”。

3. 再弹出来的界面，选择“普通发票填开”。

4. 在发票填开界面选择上面的“红字”。

5. 在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。

6. 点击下一步。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）。再点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”）。

以上信息仅供参考，具体流程可能因软件和规定不同有所差异。操作时应仔细阅读使用说明和注意事项，并遵循相关规定。如仍有疑问，建议咨询相关专业人士或税务部门。